横州市人民法院2023年度部门决算

目  录

第一部分：横州市人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：横州市人民法院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：横州市人民法院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：横州市人民法院概况

一、主要职能

横州市人民法院是国家的审判机关，在横州市委的领导和南宁市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对横州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

（1）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（2）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（3）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（5）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）对横州市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助横州市机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（7）管理横州市人民法院的有关经费和物资装备。

（8）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（9）承办其他应由横州市人民法院负责的工作

二、部门决算单位构成

横州市人民法院是国家行政机关单位，是南宁市中级人民法院下属二级预算单位，为财政全额拨款行政单位；目前内设机构有10个部门：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；基层法庭4个：校椅人民法庭、南乡人民法庭、峦城人民法庭、百合人民法庭

第二部分：横州市人民法院2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：横州市人民法院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4407.66万元，其中本年收入4407.66万元，较2022年度决算数3130.34万元，增加1277.32万元，增长40.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3073.46万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数3130.34万元，减少56.88万元，下降1.82%，主要原因：严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：无预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：无预算安排。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。

8.其他收入1334.20万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加1334.20万元，增长100%，主要原因是：2023年开始统管上划南宁市，决算数包含横州市财政清付的历年欠款1334.20万元。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。

（二）本部门2023年度总支出4407.66万元，其中本年支出4309.75万元，较2022年度决算数3130.34万元，增加1277.32万元，增长40.80%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0万元：主要用于：2022年度有破产清算案维稳费用支出，2023年无。较2022年度决算数115.49万元，减少115.49万元，下降100%，主要原因是：2022年度有破产清算案维稳费用支出，2023年无。

2.公共安全支出（204类）3551.6万元：主要用于：发放在编人员工资奖金津补贴、司法辅助人员工资社保、司法警察加班补贴执勤补贴、司法救助金及我院大院日常办案办公支出、办公设备购置支出、大型修缮支出等。较2022年度决算数2560.43万元，增加991.17万元，增长38.71%，主要原因是：一是包含了横州财政安排的人员经费及公用经费支出、横州市财政清付了2022年以前欠付的项目经费。二是南宁市财政严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减人员和公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（208类）478.61万元：主要用于：缴纳在编人员单位部分养老保险和职业年金、对个人和家庭补助的退休费和抚恤金支出等。较2022年度决算数254.16万元，增加224.45万元，增长88.31%，主要原因是：一是包含了2022年退休生活补助、2022年丧葬费和抚恤金、2023年机关绩效计提单位部分养老保险和职业年金。二是南宁市财政严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减人员和公用经费支出。

4.卫生健康支出（210类）93.25万元：主要用于：缴纳在编人员单位部分职工基本医疗保险。较2022年度决算数92.69万元，增加0.56万元，增长0.6%，主要原因是：一是包含了2022年在编人员单位部分医疗保险和长期护理险、2023年机关绩效计提单位部分医疗保险。二是南宁市财政严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减人员和公用经费支出。

5.住房保障支出（221类）186.29万元：主要用于：缴纳在编人员单位部分住房公积金。较2022年度决算数107.56万元，增加78.73万元，增长73.2%，主要原因是：一是包含了2022年司法辅助人员专项经费（单位部分公积金）、2022年在编人员单位部分住房公积金、2023年机关绩效计提单位部分住房公积金。二是南宁市财政严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减人员和公用经费支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无支出安排。

年末结转和结余97.91万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加97.91万元，增长100%，主要原因是横州市财政拨来2023年机关绩效计提的住房公积金、医疗保险和长期护理险、养老保险和职业年金结余的单位部分；横州市财政拨付2023年10-12月预发机关绩效未支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

横州市人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出3073.46万元，较2022年度决算数3130.34万元，减少56.88万元，下降1.82%。其中：基本支出2145.30万元，项目支出928.16万元。

横州市人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3001.67万元，支出决算为3073.46万元，完成年初预算的102.39%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为2443.70万元，支出决算为2477.17万元，完成年初预算的101.37%。预决算存有差异原因是：年初预算下达无国家司法救助金预算、无中央政法转移支付预算，为年中追加下达资金，导致决算支出增加。详细请看下表：

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为332.19万元，支出决算为374.94万元，完成年初预算的112.87%。预决算存有差异原因是：年中追加死亡抚恤金预算，横州市财政拨来2023年机关绩效计提的住房公积金、医疗保险和长期护理险、养老保险和职业年金单位部分和补发2022年退休人员生活补助资金，导致支出增加。详细请看下表：

(3)卫生健康支出(类)年初预算为79.57万元，支出决算为77.85万元，完成年初预算的97.84%。预决算存有差异原因是：横州市财政拨来2023年机关绩效计提医疗保险导致本级预算支出有所减少，以及人员变动导致缴纳的医疗保险和大病医疗保险减少。详细请看下表：

(4)住房保障支出(类)年初预算为146.21万元，支出决算为143.51万元，完成年初预算的98.15%。预决算存有差异原因是：横州市财政拨来2023年机关绩效计提住房公积金导致本级预算支出有所减少，以及人员变动导致缴纳的住房公积金减少。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

横州市人民法院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2145.30万元，其中：人员经费支出1807.99万元，主要包括：基本工资538.28万元，津贴补贴393.87万元，奖金265.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费191.6万元，职业年金缴费95.8万元，职工基本医疗保险缴费76.26万元，其他社会保障缴费4.57万元，住房公积金143.51万元，退休费64.04万元，抚恤金23.49万元，生活补助11.23万元，；公用经费支出337.31万元，办公费37.59万元，印刷费3.76万元，水费1.56万元，电费42.0万元，邮电费17.29万元，差旅费15.64万元，维修（护）费1.55万元，会议费0.09万元，培训费7.79万元，公务接待费2.49万元，工会经费24.37万元，福利费7.58万元，公务用车运行维护费36.3万元，其他交通费用109.8万元，其他商品和服务支出29.52万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1709.23万元，完成年初预算的96.6%。预决算存有差异原因是：横州市财政拨来2023年机关绩效计提的住房公积金、医疗保险和长期护理险、养老保险和职业年金单位部分，导致本级预算支出有所减少

(2)商品和服务支出337.31万元，完成年初预算的88.9%。预决算存有差异原因是：严格执行上级部门关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的要求，压减经费支出

(3)对个人和家庭的补助98.76万元，完成年初预算的189.41%。预决算存有差异原因是：横州市财政局补发2022年度退休人员生活补贴，且2022年无死亡抚恤金支出，2023年死亡抚恤金支出增加

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

横州市人民法院2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

横州市人民法院2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

横州市人民法院2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

横州市人民法院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为38.79万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数34.73万元，增加4.06万元，增长11.69%，主要原因是：一是因财政困难，2022年第三、第四季度公务用车运行费用均在2023年安排支付。二是2023年公务用车运行维护费保障进度加快，及时支付。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算36.30万元，公务接待费支出决算2.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为36.30万元，支出决算为36.30万元，比上年决算数31.72万元，增加4.58万元，增长14.44%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出36.30万元，年初预算数为36.30万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加18.29万元。原因是：一是因财政困难，2022年第三、第四季度公务用车运行费用均在2023年安排支付。二是2023年公务用车运行维护费保障进度加快，及时支付。对应的年末公车保有量17辆。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17.00辆，全年运行费支出36.30万元。

（三）公务接待费支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数3.00万元，减少0.51万元，下降17.00%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次39.00次，人次359.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出337.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少42.11万元，比上年决算数283.96万元，增加53.35万元，增长18.79%。主要原因是：一是年初预算严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。二是因为2022年度财政困难，支出的邮电费减少、公务用车运行维护费减少、公务用车购置经费减少导致。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额163.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车17.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

本单位根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度15个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1807.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评,

5个项目评为一等，占项目总数比例33.33%；4个项目评为二等，占项目总数比例26.67%；6个项目评为三等，占项目总数比例40%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

自评发现存在问题：个别项目预算执行率较低。

自评发现原因：项目绩效目标编制不够准确。

改进措施：1.完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。进一步完善绩效评价管理机制，结合实际情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式，进一步加强预算绩效管理业务培训。2.严格预算执行，及时调整优化预算支出结构，督促加快项目实施进度，提高资金使用效率。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,合理合规使用资金、按时完成执行进度。3.完善项目管理，加强项目监督，优化配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平和部门工作效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

本单位为二级预算单位，未开展部门整体支出绩效自评。

2.部门评价情况

本单位根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度15个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1807.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，横州市人民法院绩效目标设置科学合理准确，资金使用规范高效，工作成效显著，较好完成了各项目标任务，政务服务水平进一步提升，产生了较好的社会效益，根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标评价平均得分84.85分。

3.财政评价情况。

2023年度本单位无项目被列入财政评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：横州市人民法院2023年度部门决算